老師好 我們有個客戶23年找我們買了機器 付已付票已開 因為對方銷售問題機器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認了 稅也交了 現在怎么處理呢 是我們開紅沖發票？
同學你好 是的 紅沖當期收入和應交所得稅銷項稅額
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老師，有個問題咨詢，我們作為銷售方開票給客戶，客戶不收發票，所以我們這邊就沖紅了。并且已經沖紅成功，現在客戶說發票已經認證了，我這個該怎么處理呢？客戶的發票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功？
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老師，我們有個供應商去年開了發票給我們，因為有些問題一直沒有付，現在他要我們退回發票給他重新開負數發票給我們，但是我們已經做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負數發票給我們怎么辦呢？
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老師，對方提前開給我們發票 我們很早前認證了 今年發現它們得貨有問題，退了一批回去 因為有多付得預付款 所以現在要對方退款，他們扣了我們10個點稅點 相當于買他們的票 這個除了讓他們退稅點 我們還有沒其他辦法 開紅字信息表？
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老師好 我們有個客戶23年找我們買了機器 付已付票已開 因為對方銷售問題機器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認了 稅也交了 現在怎么處理呢 是我們開紅沖發票？
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老師，你好！請問一下我們公司是一般納稅人，我們之前銷售了貨物給客戶，貨款已經收了，貨物也已經發貨給客戶了。但是發票確還沒有開給客戶。現在的問題是這個客戶公司已經注銷了，他們也沒有叫我們開發票，這樣的情況，我們該如何處理
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納稅申報的時候 這部分銷項稅額怎么追回呢
現在是要反賬嗎
納稅申報也要更正嗎
還是匯算清繳的時候弄就可以
申報的時候沒關系的啊 填寫的是匯總的金額 正常下 可以開具紅字發票 這樣的話也會匯總本期應交銷項稅額 不影響正常申報的
但是匯算清繳的時候紅沖這部分要從23年的收入中減去的對嗎
是的 同學 需要減去的。