跨年的，小企業(yè)，不用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目行不

可以的，可以這么做的。

怎么做呢

借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用50萬(wàn)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款30萬(wàn)。

剩下那20萬(wàn)呢

實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少？事情發(fā)生在我身上面，問(wèn)了你，你也不回復(fù)呀，我這是按照實(shí)際業(yè)務(wù)30萬(wàn)來(lái)做的，剩下的那20萬(wàn)紅沖了呀。

開(kāi)票30萬(wàn)，就是實(shí)際的，去年50萬(wàn)沖了今年賬上是-20萬(wàn)了就一直這么放著嗎

你好，管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有余額了，你說(shuō)哪個(gè)科目還有余額200,000

去年50萬(wàn)，今年紅沖30萬(wàn)，那管理費(fèi)用不是負(fù)的20萬(wàn)嗎

20萬(wàn)不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用。

還有什么余額，月末你不接轉(zhuǎn)分頁(yè)。

月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益

結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)了哈哈哈

我在消化消化

可以可以再看一下的。

其他應(yīng)付是不是有負(fù)的20萬(wàn)，那個(gè)咋處理

匯繳調(diào)增20萬(wàn)，這個(gè)其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理

你好這個(gè)不需要支付嗎？

去年暫估50今年沖了30那還有20萬(wàn)啊，不支付

不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，你這樣的發(fā)生的是什么意思啊，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票不用付錢(qián)啊。

老師你沒(méi)搞懂題目啊