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演示賬套

我司（商貿公司）開出一張市場推廣的發票，如何做帳

2024-03-16 10:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-03-16 10:26

就是計入你們公司的主營業務收入

快賬用戶3952 追問 2024-03-16 10:27

小規模納稅人，分錄如何寫的

齊紅老師解答 2024-03-16 10:31

主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?

快賬用戶3952 追問 2024-03-16 10:44

好的，謝謝，小規模季度不超過30萬，是免交增值稅吧，到時相關分錄如何寫了

齊紅老師解答 2024-03-16 10:46

如果季末減免稅結轉實際免除的稅：借：應交稅費-應交增值稅貸：營業外收入-稅費減免假如交稅計提附加借：稅金及附加貸：應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加交稅借：應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款

快賬用戶3952 追問 2024-03-16 11:36

好的，謝謝謝謝謝

齊紅老師解答 2024-03-16 11:37

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。