您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費(fèi)，因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常，一個(gè)月就上10多天班，其他都在檢修，從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn)，這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面，沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào)，要我繳納滯納金和稅費(fèi)，可是我都沒有正常生產(chǎn)，怎么正常申報(bào)，我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào)，可稅局的不同意，這種情況怎么辦，如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算

老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi)，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào)，我想問一下，更正申報(bào)流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題啊？這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？

老師您好我們公司是一般納稅人.2022年所得稅報(bào)表應(yīng)該有一筆數(shù)據(jù)調(diào)整，生產(chǎn)成本的工人工資并沒有發(fā)票，走的是借方生產(chǎn)成本，貨方直接是現(xiàn)金，并未通過養(yǎng)護(hù)職工薪酬（因?yàn)槭桥R時(shí)工，沒有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)）想更正報(bào)表，自己摘在電子稅務(wù)局是否可以還是必須得去大廳更正 知道調(diào)整所得稅得需要繳納所得稅及相關(guān)滯納金

老師，請(qǐng)問我一直在A公司任職，但因?yàn)锳公司之前打算買下B，就讓去處理一下B公司的一些稅務(wù)問題，我就認(rèn)證 了B公司的辦稅人員，而且B公司發(fā)票上的復(fù)核還是我的名字。后續(xù)因?yàn)锳B公司之間的糾紛，導(dǎo)致沒有買賣成功。現(xiàn)在B公司被稅務(wù)局約談，聯(lián)系不上B公司的法人，就把約談通知書送到我們公司來了，我就收下了，并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務(wù)局打電話說，我們也聯(lián)系不上B公司法人，稅務(wù)局說這個(gè)情況上報(bào)上去的話，股東和會(huì)計(jì)都要承擔(dān)責(zé)任，我去年九月還在B公司申報(bào)過一個(gè)月的個(gè)稅，后面就一直是在A公司申報(bào)個(gè)稅，繳納社保，稅務(wù)約談通知書送達(dá)后當(dāng)天我才刪掉B公司的稅務(wù)實(shí)名采集，發(fā)票上的信息目前也無法更改，就這種情況下，我會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎