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1.了解退稅金額及原因：首先，確認退稅金額為184.91元，并了解退稅的具體原因。這有助于后續(xù)調(diào)賬和申報表的填寫。 2.調(diào)賬處理：在公司的財務(wù)系統(tǒng)中進行調(diào)賬操作。具體來說，就是將原本應(yīng)退稅的184.91元附加稅金額，通過會計分錄的方式調(diào)整至其他合適的科目中，以平衡賬目。調(diào)賬時，應(yīng)確保遵循會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，保持賬務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。 3.填寫申報表：根據(jù)調(diào)賬后的財務(wù)數(shù)據(jù)，填寫相應(yīng)的稅務(wù)申報表。在填寫申報表時，應(yīng)注意將已調(diào)賬的附加稅金額反映在其中，確保申報表上沒有顯示退稅金額。特別注意核對各項數(shù)據(jù)，確保申報表的準(zhǔn)確性和完整性。 4.與稅務(wù)局溝通：在進行調(diào)賬和填寫申報表的過程中，建議與稅務(wù)局保持密切溝通，確保雙方對處理方式和結(jié)果達成共識。如果在操作過程中遇到任何疑問或困難，及時向稅務(wù)局咨詢并尋求指導(dǎo)。 5.保留相關(guān)憑證和記錄：調(diào)賬和申報過程中產(chǎn)生的所有憑證、記錄和文件都應(yīng)妥善保存，以備稅務(wù)局查驗或日后審計需要。 6.注意后續(xù)稅務(wù)事項：完成調(diào)賬和申報后，關(guān)注后續(xù)稅務(wù)事項的處理，確保公司稅務(wù)工作的順利進行。如有需要，及時更新公司的稅務(wù)登記信息，以反映地址變更等變動情況。

2024-03-12

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:01

現(xiàn)在就是這個調(diào)賬的分錄不會寫，還有申報表的調(diào)整也沒遇到過，所以不會填寫

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:02

退稅是因為多交了180多的稅，之前是代賬公司申報的稅

齊紅老師解答 2024-03-12 10:06

同學(xué)你好多交的算預(yù)交的就可以

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:09

那賬務(wù)處理需要做變動么？

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:10

申報表上怎么調(diào)整呢？

齊紅老師解答 2024-03-12 10:11

同學(xué)你好做成預(yù)交的然后后期抵減就可以

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:16

老師，可以給個具體的分錄么？

齊紅老師解答 2024-03-12 10:18

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅預(yù)交貸銀行存款

快賬用戶8149 追問 2024-03-12 10:21

那這樣的話，銀行存款就不對了

齊紅老師解答 2024-03-12 10:23

之前繳納的時候做的什么分錄

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老師，你好，公司需要做地址變更，然后有個附加稅的退稅（2022年5月）184.91元，稅務(wù)局的意思是如果退的話時間會很長，對方然后說可以調(diào)賬，調(diào)完后填申報表，讓申報表上沒有退稅，這個怎么處理呢？

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