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老師您好，公司有小規模和一般納稅人 ①一般納稅人 二三年的1,2季度是盈利，三四季度是虧損，全年下來是虧損。涉及到退所得稅 ②小規模納稅人1~3季度都盈利，四季度因為入帳了租賃房產的發票。所以四季度微虧。全年是盈利，也涉及到退所得稅 請問老師所得稅退稅是得在網上填寫退稅報表嗎 還有是先報23年報還是先報24年一季度的報表
2024-03-11 21:24
2024-03-11 21:28
你好！ 1、做完匯算清繳后，在電子稅務局-我要辦稅-退稅里面按照流程一步一步走下來，稅務局審批通過，就退了。 2、1季度報和匯算清繳誰先誰后都可以，只要在各自的征期內申報完就可以。
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你好！
1、做完匯算清繳后，在電子稅務局-我要辦稅-退稅里面按照流程一步一步走下來，稅務局審批通過，就退了。
2、1季度報和匯算清繳誰先誰后都可以，只要在各自的征期內申報完就可以。
2024-03-11
您好，這個是可以的，可以這樣
2024-01-07
對，做賬的是這么做的，做完匯稅清繳以后才是可以退稅的
2025-01-14
同學你好，不會幫你這樣抵減，2023的匯算清繳的時候退，2024年正常交
2024-01-15
你好，你調增后總的利潤還是負數對吧？所以不影響退稅額
2024-03-16
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Q
小規模納稅人去年虧損，今年前三季度累計有點盈利，報企業所得稅時填累計數，彌補以前年度虧損，能重復填嗎？第二季度利潤總額填錯了，對以后填報所得稅有影響嗎？報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數嗎？還是最后一個季度填報呢
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Q
老師您好，公司為小規模納稅人銷售眼鏡商店，總公司和分公司合并報表所得稅。 我們公司四季度有虧損，前三季度的盈利繳納了所得稅，第4季的虧損不繳納所得稅，明年一季度還得退稅嗎？如果不退稅可不可以
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老師你好，公司一般納稅人銷售煤炭，2023年一二季度繳納所得稅9700元，三四季度由于沒有銷售虧損，全年就是虧損5萬。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅，如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
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Q
老師您好，公司有小規模和一般納稅人 ①一般納稅人 二三年的1,2季度是盈利，三四季度是虧損，全年下來是虧損。涉及到退所得稅 ②小規模納稅人1~3季度都盈利，四季度因為入帳了租賃房產的發票。所以四季度微虧。全年是盈利，也涉及到退所得稅 請問老師所得稅退稅是得在網上填寫退稅報表嗎 還有是先報23年報還是先報24年一季度的報表
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老師你好，公司為一般納稅人煤炭企業填年報。出現這個提示框是代表著我們這些表不填的嗎 我們是不是應該先報年報，然后4月份再報季報。我們23年度虧損了，一二季度盈利，三季度虧損，全年下來是虧損的，得涉及到退稅 退稅的需要填什么報表嗎？是不是很繁瑣？需要提供什么報告嗎。證明虧損了
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