企業所得稅匯算清繳，按照利潤表中的金額計算填列后，但是納稅調整有社保的金額調整，但是實際發放的時候沒有這個金額
你好，請問你想問的問題具體是？?
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老師，上年度匯算清繳補繳的企業所得稅，調整資產負債表中未分配利潤年初數，按補繳稅金金額調賬還是換算成利潤額調整
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年度匯算清繳時企業所得稅的員工工資實際發放的金額合計數是不是填在納稅調整減少額那一項？
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老師，填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候，有一個銷售費用的發票沒收到，那我是應該不填寫金額，還是按照實際發生金額填寫，之后在納稅調整的表里，其他里面填寫需要調增的金額啊
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老師，工商年報的凈利潤是按照年末利潤表填報還是企業所得稅匯算清繳調增后的金額填報？有些老師說是按12月的有些說案是調整后的
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企業所得稅匯算清繳，按照利潤表中的金額計算填列后，但是納稅調整有社保的金額調整，但是實際發放的時候沒有這個金額
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納稅調整明細，有社保明細，但是這個金額有個人承擔的，是否要調整出來呢，但是調整出來就和利潤表金額不太一樣了
你好，個人承擔的社保，不計入應付職工薪酬—社保明細啊 個人承擔的部分，不涉及納稅調增的
但是納稅調整明細表中實際繳納的金額比計提的錢少，是前期的工資沒有發
你好，實際繳納的金額比計提的錢少，把差額部分做納稅調增處理就是了?
但是是因為前期有一個月工資沒有發
你好，實際繳納的金額比計提的錢少，把差額部分做納稅調增處理就是了 （是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
那應該填列在表單哪里呢
其實是賬載金額多，實際繳納的少
有點兒分不太清楚
你好，就是職工薪酬明細表里面的社保欄次（賬載金額填寫計提的金額，稅收金額填寫實際發生的金額，差額調增）
計提的是1—12月的住房公積金借方8204元，但實際應付賬款借方是5860元就是實際在1—12月支付的 是5860元，應付賬款貸方是7032元
因為1月繳納上年12月的住房公積金嘛
你好，是針對上面的回復，還有什么疑問嗎?
和社保這樣的話還算在1—12月的社保范圍呢嘛
你好，社保和公積金，都是算在1—12月的范圍的