老師，您好。我們單位是農產品制造企業，我們自己開農產品收購發票，24年1月份的時候開了農產品收購發票，3月8日稅務局打電話說讓沖紅了，今天3月9日把1月份開的收購發票沖紅了，但是1月份開的已經做進項稅額抵扣了，這個賬務得怎么處理呢？
你好，你在做進項轉出就可以的，借應付賬款 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司，此發票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發票里面，10月就收到發票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳
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老師，您好，我們是米廠，收購的進項稅是不是可以分月抵扣，比如1月開了200份發票，金額300萬，可抵扣進項稅是27萬，我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份，金額150萬，進項稅14萬，那我填附表2的時候，農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
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李老師，一般納稅人公司，2021年12月開出的發票不含稅收入11508.85 ，已經做了收入，因為單價錯誤，購貨方沒有抵扣 也沒有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發票不含稅價是14668.14 這個業務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做？
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老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經抵扣，2月底發現開票的商品規格有誤，當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
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老師，您好。我們單位是農產品制造企業，我們自己開農產品收購發票，24年1月份的時候開了農產品收購發票，3月8日稅務局打電話說讓沖紅了，今天3月9日把1月份開的收購發票沖紅了，但是1月份開的已經做進項稅額抵扣了，這個賬務得怎么處理呢？
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由郭老師回答我的問題
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公司工程款100萬（含稅金額），然后對方要開9%的發票給我們公司，我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎？就是100萬/1.09*0.06=5.5萬，結算單上面直接加一行補稅點6%，100萬+5.5萬=105.5萬，然后開票給我們公司，我們按105.5萬付款。這樣違規么？ 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票，我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬？
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老師，這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎？如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎？還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
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我做的是酒店業，請問老板花費的錢做什么科目，比如買水果，買毛衣，都是自己用，怎么做分錄？
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老師，我們這次原料是真實業務，只是稅務局那邊發現預警的一些原因，稅務局強制讓我們把1月份開的這幾筆沖紅。
以后還開發票 還能抵扣的嗎
老師，我們把沖紅的部分再用別人的名字開能行嗎？
你實際有購入嗎？你得實際有購入才行。
實際有購入，我們打款給張三，開票張三，但是稅務局讓沖紅，我用趙四再把沖的開回來能行嗎？那樣打款信息就不統一了。
那需要出委托書的，你有運輸單嗎？
我們是含運費買入的
誰來運輸的？如果找到第三方運輸公司的話，他給提供。