Q
老師，我們公司每個月都有20200的工資只做計提報個稅不發放，這樣怎么寫會計分錄
2024-03-07 16:01
2024-03-07 16:02
你好，以后一直都不會發放嗎？
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你好，以后一直都不會發放嗎？
2024-03-07
你好? ?是你們自己員工 為什么不計提 ？ 那你發放工資 你應付職工薪酬科目 會平嗎??
2021-02-05
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2021-10-20
你好，你正常計提工資就可以。
2023-03-14
不可以的，必須通過應付職工薪酬的。
2021-10-14
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老師，我們公司不計提工資和社保都是當月發放當月入費用，請問這幾個分錄怎么做？
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你好老師！ 請問我們公司每個月發放工資都不是統一發放的，有時還會拖欠一個兩個月才會發放 對于社保計提和扣費的憑證需要怎么寫分錄啊
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您好，老師，我們公司只有法人一個人每個月報個稅，現在公司賬上也沒錢，就一直計提工資不發放，那要怎樣做分錄合適呢，借：管理費用，貸：其他應付款么
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是另外一個人給這七個人發
你好，這個你們是發給一個人，然后另外這一個人給其他的人發嗎？
不是，每個月20200元這7個人的工資公司都不發，是另一個股東個人給發
你好！那他們是給公司做事嗎？
是的，老師
你好！這樣的話，借管理費用等 貸應付職工薪酬等 然后借應付職工薪酬等 貸其他應付款
但是這筆錢不用還
你好！是什么原因不用還，能說說嗎