老師，我們屬于服務(wù)業(yè)，客戶太多而且很少重復(fù)，客戶打款，有的開票有的不開票，銷，售有時(shí)也不跟客戶確認(rèn)是否開票。請給一個(gè)合理流程，1要不要要求銷，售跟客戶確認(rèn)是否開票？如果業(yè)務(wù)完成兩個(gè)月客戶還沒說要不要開票怎么辦？還有就是客戶一開始說不要票已經(jīng)做了無票收入，后面又來要票怎么辦？總之就是需要一個(gè)合理的讓賬上不掛賬的流程，

老師，我給一個(gè)客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對啊，因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢

您好老師，客戶退貨了，我們沒有退他錢，客戶之前欠我們錢都在應(yīng)收里一筆一筆記著，他說不用退錢在之前的應(yīng)收款里抵，那他這次退貨的錢我們沒退給他，這筆賬要記應(yīng)付還是記什么呢

老師，應(yīng)收款客戶很多，怎么核對客戶還有多少錢，是不是每次客戶打款都要做一張憑證，還是說另外EXCEL 記錄每一筆流水