如何做匯算清繳，我是小白，麻煩老師講的明白一點，謝謝
你好 若是小微企業，免于填報一般企業收入明細表、成本支出明?細表、金融企業收入明細表、支出明細表、期間費用明細表、事業單位、民間非盈利組織收入支出明細表 1.填寫基礎信息表?????注：人數為全年平均人數，資產總額看四個季度的季末資產總額相加平均，選擇企業會計準則 2.填寫收入表。根據自己公司情況將營業收入-主營業務收入一銷售商品收入填入紅框? 3.填寫成本表，填寫期間費用表，三大費用按我們記賬的發生額填列，對應不同的明細科目，如果沒有的明細科目把他們合計后 填入其他。合計三大費用的合計數和利潤表12月份的累計數對應 4.填寫職工薪酬表，?? 5.填的數據應該與申報工資數據相一致，發生的職工福利、社保、公積金等，填入相應的欄內。賬載金額為計提的工資，應付職工薪酬貸方金額，實際發生額按照應付職工薪酬的借方金額填寫稅收金額是稅收規定允許稅前扣除的金額，根據賬載金額和實際發生額填報（稅收金額登陸個人所得稅申報端核對） 6.打開主表填入營業稅金及附加，檢查是否與報表保持一致，無誤后點擊保存 7.填寫納稅調整明細表
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老師麻煩你給我講哈第三題，答案我還是不明白
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你好老師想問下午這個企業所得稅匯算清繳所申報的 稅收折舊攤銷額 是怎么計算出來的？沒看明白，麻煩老師幫忙看下，謝謝
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老師，這個題沒有看明白，不是持股80%怎么還會受凈利潤影響呢，麻煩老師講細一點，謝謝了
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問題如圖所示是關于2021年匯算清繳的做賬問題，本人小白一枚，麻煩老師帶上金額，解釋的詳細一點
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老師，麻煩發一份匯算清繳的填報說明，謝謝
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這里的單位成本是單價的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
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開票：人工智能*電子服務器，賣的是硬件的，有沒有什么稅收優惠政策？
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不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊，這個有什么條件嗎？適用于軟件企業（硬件）嗎？
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圖片這個提示啥意思沒看明白
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我們和廠家拿貨，六萬送三萬，對方正常給我們開發票九萬，實際我們才支付了六萬，要怎么入賬呢
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業，屬于2020年受疫情影響困難行業企業，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢？
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轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款，為什么應收賬款賬面價值不變，貸應收賬款，而不是減少應收賬款賬面價值？請教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿易型公司，對方來給我們的發票是勞務-打樣費，這個怎么做賬
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8.打開彌補虧損表核對無誤保存即可，系統會自動生成 9.返回到主表，確認無誤后保存