公司做法是：公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里，能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補貼嗎（就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了）？附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址，相應的用車里程。沒有車的租金，公司只支付這筆差旅補貼，他們一個月報銷一次，要拿相應大小的金額油費發(fā)票過來進行報銷這樣操作可以嗎？不走代開租金發(fā)票，一個月可能就一兩百一個人左右。

各位稅局領導，您們好，我司是會務服務企業(yè)（可以理解為客戶開會，我們負責搭建場地布置等），承接的會議在深圳市內各個地方（有時也會去周邊城市），員工每天都需要外出搭建，活動結束還需要過去撤回設備，員工就餐時間不定，我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費（只有出去搭建撤場才有，不出去沒有），想請問這是否符合誤餐補助范疇，計入差旅費，不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細，-會載明日期，地點報銷多少錢 圖片是稅局回復，請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據原始憑證入賬呢

老師，請問下，出差餐費補貼，沒有發(fā)票可以入帳嗎，年末是否需要調整？公司制度上出差有午餐補貼，20-30元左右。

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？ 例如： 1.自駕報銷油費，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費 3.打車高速費沒有發(fā)票，可以用運輸發(fā)票代替嗎？ 4出差一些消費，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費