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演示賬套

2023年12月份我多結(jié)轉(zhuǎn)成本44483.59，2024年1月份怎么做分錄

2024-01-30 18:21

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-30 18:22

同學(xué)你好！如果是跨月的話，做相反憑證，就可以的，現(xiàn)在是跨年，最好，反結(jié)賬回去，做到12月沖銷掉

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:23

都報(bào)稅了

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:23

還可以做到以前年度損益里面的

齊紅老師解答 2024-01-30 18:25

沒事的，你不調(diào)整到12月，24年所得稅清算時(shí)，你也得放在2023年的稅務(wù)申報(bào)里，那么，25年所得稅清算時(shí)，還要調(diào)回。因此，最好，現(xiàn)在調(diào)整回去，也無需到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào) 至少 2024年的賬是完全正確的了

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:26

現(xiàn)在都一月份了

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:27

那我報(bào)稅上還得調(diào)整

齊紅老師解答 2024-01-30 18:28

行的，那你就不調(diào)整吧，都可以進(jìn)行的，你用以前年度損益調(diào)整科目，做，沒有任何問題的

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:29

那怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-01-30 18:30

同學(xué)你好！借：庫存商品??44483.59 貸：以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 月底結(jié)轉(zhuǎn)：借：以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 貸：未分配利潤? ? ? 44483.59

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 19:37

好的，那今年匯算清繳怎么弄的

齊紅老師解答 2024-01-30 20:42

匯算清繳時(shí)，把這筆要算進(jìn)去的，

快賬用戶5927 追問 2024-01-30 22:13

不要用本年利潤這個(gè)科目嗎

齊紅老師解答 2024-01-30 22:18

同學(xué)你好，是屬于上個(gè)年度的成本了，因此。不用本年利潤科目。本年利潤就是用來記錄本年發(fā)生的收入成本費(fèi)用等的

快賬用戶5927 追問 2024-01-31 06:40

匯算清繳要調(diào)增嗎

齊紅老師解答 2024-01-31 07:49

同學(xué)你好，早上好，你得理解是正確的

快賬用戶5927 追問 2024-01-31 07:54

去年虧了600萬，今年掙錢了是不是不要交的

齊紅老師解答 2024-01-31 08:02

今年如果盈利 700 萬那么，彌補(bǔ)去年虧損 600 萬后，剩余的 100 萬仍然要交稅

快賬用戶5927 追問 2024-01-31 08:04

不是可以彌補(bǔ)5年虧損嗎

齊紅老師解答 2024-01-31 08:11

同學(xué)你好，你的理解是正確的，確實(shí)有這條規(guī)定，它是這樣解讀的：如果2024年盈利700萬元，它可以彌補(bǔ) 2019年到2023年連續(xù)5年的虧損， 1）這5年累計(jì)虧損是 600萬元，那么，剩余的100 還是要交稅的， 2）這5年累計(jì)虧損是800萬元，那么，還有未彌補(bǔ)虧損100萬元，這時(shí)候，就不用交稅了。 3）2025年時(shí)，如果盈利，它可以彌補(bǔ)2020年到2024年虧損。2019年過期了，