Q
為什么科目余額表中利潤分配期末余額和利潤表中未分配利潤余額不一致？
2024-01-24 19:05
2024-01-24 19:06
你是不是沒有結轉本年利潤？因為你這個資產負債表里面的未分配利潤也包含著本年利潤，你說的是未分配利潤資產負債表里面的吧，不是利潤表。
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你是不是沒有結轉本年利潤？因為你這個資產負債表里面的未分配利潤也包含著本年利潤，你說的是未分配利潤資產負債表里面的吧，不是利潤表。
2024-01-24
你好，這個不一樣，因為本年利潤他還沒有結轉到利潤分配。
2023-10-12
你好，具體要看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額，與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的，重新設置自定義憑證，將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除，單獨設置自定義結轉，結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
若本年利潤全部結轉到未分配利潤，會一致。
2024-06-12
您好，可能是軟件公式設置原因
2023-03-09
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Q
科目余額表內利潤分配與負債表中未分配利潤數不一致，什么原因，
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是的，資產負債表，做賬軟件自動結轉的，12月份也結轉了，但兩個地方利潤不一樣。
你看下年初數和期初數是一樣的嗎？
好，我看看，很奇怪，用一個軟件做出來的。
你是中間換過軟件的嗎？
對，9月換的
但期初數據按照之前的輸的
你錄入了年初余額嗎？ 之前本年利潤有沒有年初余額
老師，麻煩幫我看看
挨個月看下 9月份開始看看是不是就不一致了
是的，9月就不一樣了？
這是什么原因？怎么處理？
你們之前的數據錄入的不對 之前的賬務處理有嗎 需要具體的查下 很有可能他有湊數的
有，怎么查？
一月份開始查看一下是不是一致的