老師，發票的內容和我們進貨的入庫單對不上，但是金額一樣，能不能做賬
你好，是入庫單錯了還是發票錯了
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老師我想問問我們啊收到的發票上面的明細和對方給出的送貨單明細不一樣但是金額是一致的，送貨單是不是不能當做原始單據附在發票后面呢？
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老師，我們供應商訂單金額是不含稅的額，這樣我們入庫不是不含稅價格入庫了，但是銀行打款又是含稅加3個點的額，這樣我們核銷付款不是對不上了？我們是不是讓對方加上稅點開單我們入庫比較好？這樣我們付款核銷也能平賬
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老師，我今天開票給對方，但是進貨發票還沒到，我開出發票后賬面庫存是負數，但是月末之前進貨發票就能到，這樣只是進貨發票晚來于開出去的發票，不做暫估入庫可以不？
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老師，我們是小規模納稅人，2月份從往來單位進貨一批，對方沒有給我們開發票，不明確進價，給了一個價格，但有可能到時候開的發票不一樣，2月已入庫。請問我怎么做賬和結成本
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老師，我們是小規模納稅人，2月份從往來單位進貨一批，對方沒有給我們開發票，不明確進價，給了一個價格，但有可能到時候開的發票不一樣，2月已入庫。請問我怎么做賬和結成本
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粵公網安備 44030002003870號
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發票是錯的
發票沒法按照入庫單開
就是這個，我們的入庫單東西多，但是發票上沒法開這么多東西，這個發票能用嗎？
你好嚴格來說其實不能用。 發票上面沒辦法開，其實可以付清單來操作的。
發票直接開個食材費總數，后面付上清單嗎？
你好，操作是可以的。
發票，項目就是寫食材費
您好,可以這樣操作。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師，他們給了這個發票，這是什么發票這個發票能用嗎？
你好，這個是定額發票，是可以用的。
老師，2萬多全部開成這個發票
最后再附上詳單嗎
你好這個發票是可以用的。
需要把詳單附在后面嗎
你好，是的，這種要附在后面。