請問老師，今年2月已經(jīng)在人社局申報過2022年的社保基數(shù)了。4月的時候公司部分員工的薪資上調(diào)后，社保的基數(shù)是按4月調(diào)整工資的金額重新申報，還是可以等到2023年年初申報上一年的？

老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調(diào)整了未分配利潤，這樣調(diào)了未分配利潤就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！

老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年，已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時怎么辦？？報年報怎么報？ 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù)，改動大，會不會引起注意？？如果不改，，成本可能會在2023年度，沒有收入的情況下，主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法？？

老師，您好！請問2023年7-9月的養(yǎng)老保險，之前已經(jīng)申報過了。因為基數(shù)調(diào)整，社保局又重新調(diào)整了金額。現(xiàn)在如果把調(diào)整后的差額，計提在2024年1月的賬里可以嗎？ 感謝您的解答！

老師您好，我們公司2023年管理費用工資薪金計提了260萬，其中100萬是獎金，因為獎金計算原因，導(dǎo)致2024年1月底才發(fā)，所以我就2024年2月份做了1月份的個稅申報，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我，說系統(tǒng)有風(fēng)險提示，說我們2023年的計提的工資和所得稅系統(tǒng)申報的工資薪金合計有100萬差額，要我們把100萬做所得稅調(diào)整，不能提費用，這樣合理嗎？