小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時做的預(yù)收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
你好，是不是客戶現(xiàn)在需要發(fā)票？
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老師，就是我們公司是有三個公司，他一個是一般納稅人，一個小規(guī)模，一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的，最主要就是說是用來開票給一個公司，給那個一般納稅人的，最主要就是說有時候是降低他的那個利潤，像這樣我們只是也是說是開發(fā)票，那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司，最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，然后好做發(fā)票那些的，那就等于說是是開發(fā)票嘛，對吧，他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀，他只是為了幫幫他開票，想這種情況下應(yīng)該怎么處理，公司希望少交點稅
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老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師，關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費(fèi)用（比如，一年期的車險，一年期的咨詢服務(wù)費(fèi)，等）就要計入預(yù)付賬款，然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎？那我有兩個疑問，有2種情況，1，支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了，2，發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費(fèi)用這種，分這兩種情況，該怎么做賬務(wù)處理呢？需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎？
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小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時做的預(yù)收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
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他不要了 他們公司一直在打官司 估計顧不上了
你好，如果貨物已經(jīng)售出，按照無票銷售確認(rèn)應(yīng)收賬款，和銷售收入。
跨年了 我們在2024年申報無票收入 會不會有涉稅風(fēng)險
貨物2021年就發(fā)給他了
金額不大，可以在2024年確認(rèn)
貨款200131這個數(shù)額 可以嘛
需要做以前年度損益，金額挺大
是不是要去稅局改報表 以前年度損益怎么調(diào) 沒遇到過這種情況 您能給講講嘛 麻煩您了
去年收入未入賬今年如何做會計分錄 借：預(yù)收賬款（應(yīng)收賬款等科目） 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配－未分配利潤
這個情況 我理解 2024年第一季度 我做未開發(fā)票收入 分錄按您的這個做 不用去稅局改以前年度的報表 是這樣操作嗎
你好，有的地方是匯算的時候調(diào)整，云南可能還有其他地方是需要至稅務(wù)局大廳調(diào)表的。
我們是北京的公司
這個是不是我還是要去稅局問
電話和北京的稅務(wù)局確認(rèn)下吧。云南這邊是帶上正確修改好的報表，蓋公章去大廳修改。