Q
為什么資產負債表中固定資產賬面和固定資產折舊表中的賬面不一致。17年6月公司買的小貨車59800，折舊舊34543.5，23年11月有賣了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產轉為清理： 借：固定資產清理 25256.5， 累計折舊34543.5， 貸：固定資產59800。 2、取得清理收入： 借：現金17000， 貸：固定資產清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結轉清理凈損益，借:資產處置損益 10212.25 貸:固定資產清理10212.25。為什么資產負債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢，資產負債表中賬面多3743.5。 11月新買一個固定資產29000
2024-01-15 08:34
2024-01-15 08:40
同學你好，固定資產只有這幾個嗎
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老師，是的
2023年11月處置前計提折舊了嗎
處置前折舊了
25256.5元是11月提完折舊的賬面
25256.5元是資產負債表中的賬面價值嗎
與折舊表里不一致？
如果只有這兩個固定資產的話，可以手動算一下，賬面價值是多少？看看問題處在哪里？一般這兩個表都是系統自動出的，不應該不一致，除非系統有BUG
11月折舊完，資產負債表中的賬面是606592.78，固定資產折舊表中的賬面602849.28，為什么有差額3743.5，
這是11月折舊表和資產負債表
固定資產明細表是從系統里導出來的嗎
固定資產原值也對不上呢？是不是上期的凈值就對不上呀