老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？

老師，我想問一下，我們公司開出機(jī)械租賃發(fā)票150萬，勞務(wù)費(fèi)100萬，需要成本票，個人代開給公司機(jī)械租賃票150萬，勞務(wù)的成本需要做工資表，我4.5.6三個月做了50萬的工資，還有50萬，后面還要再做工資，但是7月要季報(bào)，如果有50的利潤，是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅，我能不能多開進(jìn)點(diǎn)機(jī)械票，先通過季報(bào)，不預(yù)繳所得稅，然后后面幾個月再做工資，把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來，這樣可以嗎？

老師您好，我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬，對方2021年開具了發(fā)票，我們先付了60萬，30萬未付，然后我們的收入成本確認(rèn)原則按照勞務(wù)進(jìn)度來確認(rèn)的，這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認(rèn)一半45萬，但是付了60萬，所以我們有15萬進(jìn)了預(yù)付賬款，未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬，掛在什么科目呢