Q
老師 我是選擇的小企業會計準則，5月匯算清繳時 借：所得稅 100 貸 ：應交稅費-所得稅 100，借 ：本年利潤 100 貸 ：所得稅100 ，借：應交稅費100 貸：銀行存款100了?，F在第四季度凈利潤正好差了匯算清繳所得稅這100的金額，那12月底的賬我怎么調過來。借：利潤分配-未分配利潤 100 借：所得稅-100嗎？
2024-01-12 05:12
2024-01-12 05:15
你好，有這個差額其實也正常的，不用調整
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不調整的話，本年資產負債表與利潤表的勾稽關系就不成立了
那您也可以調整一下，其實勾稽關系不對也不算啥啥錯誤
如果我調整在12月份，借：所得稅-100 借：利潤分配-未分配利潤 ，借：本年利潤 貸：所得稅 對嗎
我們老板是女的，如果勾稽關系不成立就天大的事了
對，你要做賬的話就在12月份做調整的
我的分錄對嗎
對，你的會計分錄是沒有問題的
謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝