但是得做了收入才能做成的。

有收入，就是缺成本呀？

那你就做了收入的當月再結轉成本，需要通過工程施工。

發票回來怎么沖回呀？

因為暫估是價稅合計數，沖回原來做的紅字嗎？

借應付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業務成本，負數借工程施工 借原材料，貸應付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業務成本，貸工程施工。

這上下兩步都是發票回來要做的嗎？怎么這么復雜呀？有點懵

沖暫估，然后再做發票的。

沖回的時候為什么主營業務成本和工程施工都是借方負數是什么意思

你好，主營業務成本是一個負數，然后工程施工是一個借方正數啊，因為主主營業務成本它是借方發售額發生在貸方的方的借方負數。

那老師像我們這種 前期有費用暫估，12月份收到發票沖回了，季度申報表管理費用是負數，這樣有風險嗎？

一號沒有風險的，可以的。

暫估回來，稅費怎么沖減呀

稅費發票回來直接做嗎？

借應付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業務成本，負數借工程施工 借原材料， 進項 貸應付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業務成本，貸工程施工。

老師，銀行存款賬上跟銀行對賬單對不上，找出來原因了，是在錯誤那月改正還是在申報期這月改正呀？

你好，之前的方便修改的，最好修改，修改不了的話就在這個月做。

改完了證明附件是什么呀？要是實在找不到了怎么辦呀

有原始憑證的，你在摘要里面寫清楚了就行。

差72塊錢，自從8月份開始錯的，調整完還差72怎么也找不到了