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老師今天計提的社保管理費用,實際發(fā)生,但是稅前不讓扣除,不想再匯算清繳時操作,只想在會計分錄這調(diào)出來,請問現(xiàn)在需要怎么賬務(wù)處理

老師今天計提的社保管理費用,實際發(fā)生,但是稅前不讓扣除,不想再匯算清繳時操作,只想在會計分錄這調(diào)出來,請問現(xiàn)在需要怎么賬務(wù)處理
2024-01-10 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 10:25

借,管理費用負(fù)數(shù)貸,銀行存款負(fù)數(shù)

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快賬用戶4826 追問 2024-01-10 10:29

支付方式不變,錢肯定是支付出去了,只是不能放在管理費用,該怎么處理,可以走營業(yè)外支出么,還是什么科目

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:29

你得確定放到什么科目,我才能給您調(diào)整一下

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快賬用戶4826 追問 2024-01-10 10:53

我直接放到 未分配利潤里了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:54

借利潤分配未分配利潤 借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶4826 追問 2024-01-10 10:56

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:57

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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借,管理費用負(fù)數(shù)貸,銀行存款負(fù)數(shù)
2024-01-10
你好, 借資產(chǎn)減值損失, 貸壞賬準(zhǔn)備, 發(fā)生, 借壞賬準(zhǔn)備 ,貸應(yīng)收賬款
2020-09-09
同學(xué)你好,管理費用不包括個人負(fù)但的社保,比如工資是1000,個人社保是200,不扣社保就是開1000,扣社保開800,就是說工資就是1000;
2021-10-06
你好,這個就是稅務(wù)和會計上差異,很正常。如果要一直,計入固定資產(chǎn)折舊,補提折舊,保持和稅法一致就行。
2021-03-22
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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