老師，做賬本年利潤所得稅費用結轉完應繳納所得稅和季度企業所得稅報表里面利潤總額填完，繳納所得稅和本年利潤結轉里面所得稅不是一個數，
你好，你計提的所得稅金額，是準確無誤的？?
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Q
老師好 計提所得稅 先結賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費用＝本季度計提所得稅費用 結轉損益之后 做一筆結轉本年利潤 利潤為正數 借：利潤分配 貸：本年利潤 然后再正常結轉 老師 幫忙看看是這樣做嗎
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請問一下，季度企業所得稅申報的時候填利潤總額，是填利潤表里利潤總額一已繳納所得稅費用后的的凈利潤嗎？
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老師 上季度繳納了企業所得稅 分錄還用結轉嗎 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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老師，做賬本年利潤所得稅費用結轉完應繳納所得稅和季度企業所得稅報表里面利潤總額填完，繳納所得稅和本年利潤結轉里面所得稅不是一個數，
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老師，我所得稅不太明白咨詢一下，我家這個季度假如說，收入是200，結轉完損益成本是100，利潤是100，我是不是用這個100*0.05=5算出來所得稅費用，然后再結轉本年利潤，那本年利潤就是95，我填季報企業所得稅報表時候，利潤總額是不是填95
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，就是填凈利潤二個數就對
你好，你計提的所得稅金額，是準確無誤的？? 麻煩給個正面回復，好嗎?
準確無誤的
你好，既然計提是正確的，那繳納的所得稅，和本年利潤結轉里面的所得稅費用? 就是同一個數據才是啊
老師，就是我填季度企業所得稅報表時候利潤總額填包含所得稅數就不對，填凈利潤就對，那是錯在哪里了呢
你好，填季度企業所得稅報表時候，利潤總額就是填寫利潤表的利潤總額，而不是凈利潤啊 你需要去檢查你所得稅申報報表的數據是否正確（特別是利潤總額）
老師，那所得稅費用是怎么計算的
你好 所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率?