Q
個稅2023年8月和11月份多虛報了工資，因為是小規(guī)模納稅人，季度報稅，調(diào)整賬務(wù)的時候，11月份當(dāng)季度12月份調(diào)整了計提工資數(shù)就可以吧，不需要再做企業(yè)所得稅的分錄調(diào)整吧？ 主要是第三季度的8月份工資，在當(dāng)年的12月份做了計提數(shù)的憑證調(diào)整，所得稅怎么做分錄調(diào)整，因為三季度的利潤是虧損的，這一塊有點迷茫轉(zhuǎn)不過來彎，分錄應(yīng)該怎么做
2024-01-09 15:30
2024-01-09 15:32
11月份當(dāng)季度12月份調(diào)整了計提工資數(shù)就可以，不需要再做企業(yè)所得稅的分錄調(diào)整 借：應(yīng)交稅費 貸：所得稅費用
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調(diào)整分錄這么做了，不涉及繳稅和本年利潤的問題么？還是不太明白
現(xiàn)在還沒跨年的呀? 2023年第四季度的帳還在報稅期
還有一個問題是按25%還是5%核算
如果是小微企業(yè)? 就是5個點的呀
好的，謝謝老師
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