您好,是是怎么做分錄還是啥
某某公司分公司能否享受企業所得稅小微政策?假如總公司利潤總額310萬元,分公司利潤10萬元,應交多少企業所得稅?總公司和分公司不在一個縣區
分公司前三季度還在當地繳納所得稅,第四季度做備案要在總公司合并匯總繳納所得稅,那分公司利潤表上的所得稅和附加稅如何和總公司做合并報表
老師,總公司屬于三免三減半,分公司不屬于三免三減半營業范圍,比如總公司利潤總額50萬,分公司是-10萬,總分公司合計利潤總額是40萬,那季報企業所得稅所得減免應該填多少?
如果總公司企業所得稅100萬,總公司按照50%預交所得稅,剩下50萬在分公司分配,分公司只有一個,三項因素只有工資,那算下來分公司繳納所得稅只有17.5萬,剩下沒分配完的所得稅該怎么辦
所得稅和總公司合并申報的分公司,現在要注銷了,欠總公司100萬,并且沒有錢還,怎么做賬借其他應付,貸未分配利潤嗎
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
分錄怎么做加上用分公司這個費用怎么分配,分公司超過了100萬,是不是得按10%來交?還是說按照匯總后的金額來交
總分公司這個費用怎么分配
按照匯總后的,這個金額就行
老師,分錄怎么做?分公司是不是得把稅金上交到總公司?這個分錄又該怎么做老師
那個的話是統一繳納就可以,這個是總公司繳納的,這個