是掛在企業名下的，電子稅務局看到18年開給我公司的發票； 具體的款是不是對公支付就不清楚了，18年的賬不在我現在這個系統里面，19年換了系統，這個系統只保留了期初數據 我是從固定資產現有明細里面沒有查到這個出售的車輛，才確認它是沒有入賬的

借固定資產 貸其他應付款， 借以前年度損益調整 貸累計折舊， 借銀行存款， 貸固定資產清理應交稅費， 借固定資產清理 累計折舊， 貸固定資產， 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支或者是資產處置損益

補的話，是做盤盈么？那這個車前期的折舊這些要補么？麻煩老師稍微具體點，給我個思路，本來就忙，還遇到這破事。。太難了

你好，第一個是不做固定資產的，這個你們單位那個賬上的錢是正確的嗎？往來科目的余額正確嗎？第二個是補折舊的， 第三個是處置固定資產的收入，第4個沖銷固定資產和累計折舊，第5個清理固定資產清理的余額。

目前賬上的錢和銀行是對上的，往來科目這塊也沒有掛這個購車單位賬，之前不清楚怎么做的

反正大致分錄和操作就是按老師前面發的那個來是么？我遲點再細查一下

那稅務這塊，我能在今年匯算一次性調么？不想回頭一年年改，太難了

你就問一下你老板當時買這個車的時候是用什么來支付的？

銀行回單去查一下，查一下原始憑證。