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演示賬套

老師，我還是剛才那個同學，現在只能改財務報表，企業所得稅季度申報更正不了，我是不是只能在匯算清繳里改了

2024-01-07 16:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-07 16:59

同學，你好具體什么問題呢？

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:01

就是企業成立后一直沒有業務，老師說讓我做一筆借庫存現金，貸其他應付款，但是以前會計做的是借其他應收款，貸實收資本（注冊資本），我現在只能改財務報表，企業所得稅無法更正了

齊紅老師解答 2024-01-07 17:03

同學，你好嗯，直接改憑證

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:03

但是以前申報的財報和企業所得稅都不用改嗎？

齊紅老師解答 2024-01-07 17:04

同學，你好不改，直接做憑證

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:05

我都還沒建賬

齊紅老師解答 2024-01-07 17:06

同學，你好那之前會計做的分錄做在哪里的？？還是說只有申報表？？

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:07

只有申報表

齊紅老師解答 2024-01-07 17:09

同學，你好那你直接改報表，其他應收款，實收資本（注冊資本）都不填，庫存現金，其他應付款填上金額

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:09

但是企業所得稅季度申報更正不了

齊紅老師解答 2024-01-07 17:10

同學，你好可以去大廳更正的

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:10

我不更正直接匯算清繳在改可以嗎？

齊紅老師解答 2024-01-07 17:11

同學，你好不建議的

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:12

其實都是0申報，只是資產總額不一致

齊紅老師解答 2024-01-07 17:13

同學，你好建議直接更正

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:15

是不是要把后面申報的全部作廢才能更正

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:19

我想把2023年四個季度都更正

齊紅老師解答 2024-01-07 17:35

同學，你好嗯嗯，是的

快賬用戶9970 追問 2024-01-07 17:36

但是更正不了

齊紅老師解答 2024-01-07 17:38

同學，你好要去大廳更正

同學，你好具體什么問題呢？

2024-01-07

你好，登錄電子稅務局，通過申報情況查詢，找到之前的年度財務報表，然后點擊修改按鈕，改成正確的之后提交。

2022-11-17

同學你好去稅局大廳更正就可以了

2022-11-17

具體的你修改了企業所得稅匯算清繳的哪里呀？

2022-11-17

是的,直接按更正后的財務報表匯算清繳就可以了

2023-05-31

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