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演示賬套

您好，老師我想一下，10月銷售商品，11月月末開出發票，10月要確認收入，我們開票13個點，客戶補10個點，我把主營業務收入和稅點分開做，借應收賬款貸主營業務收入，貸其他業務收入，把客戶補的稅點做到其他業務收入，這樣可以嗎？內賬的

2024-01-06 17:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-06 17:32

你好，同學，這個可以的

快賬用戶6366 追問 2024-01-06 17:34

其他業務收入到月末要結轉成本嗎，

快賬用戶6366 追問 2024-01-06 17:35

還有3個稅點要做成本嗎

齊紅老師解答 2024-01-06 17:42

你們對外支付的3個點，要計入成本

快賬用戶6366 追問 2024-01-06 22:28

其他業務收入10月份要沖銷嗎？因為11月開票要沖銷10月借應收賬款貸主營業務收入，貸其他業務收入，在按發票實際重新做。

齊紅老師解答 2024-01-06 22:29

這樣的話，相關同步的都要沖銷

快賬用戶6366 追問 2024-01-06 22:39

10月份的其他業務收入，到月末其他業務收入要做成本嗎，做的這套賬是價稅分開的，如果沒做成本，利潤會有影響嗎

齊紅老師解答 2024-01-06 22:43

不用做成本，對利潤沒什么影響

快賬用戶6366 追問 2024-01-07 08:06

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-07 08:19

不客氣，同學。周末愉快

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