Q
單位小規模，成本費用票基本沒有，有利潤，上個月老板公司名義買了一輛車，按照稅法規定所得稅匯算清繳可以一次性扣除，那這樣就不用交所得稅，但我在做賬時分五年計提折舊，這個季度賬上就有利潤，要就要交所得稅，我的問題是這個季度交所得稅，等到匯算清繳在進行退稅，是這樣操作嗎？還是有什么方法？
2024-01-05 09:58
2024-01-05 09:59
你好，12月份買的車嗎？如果是的話，12月份買的車，這個只能在2024年抵扣所得稅。
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23年10月份購買的車
可以的，可以抵扣的，第四季度你就可以填寫啊，不要等著預繳退稅。
怎么填寫，所得稅季報里面填哪一行，
你好，他有一個單獨的201002這個表格
沒有啊，能不能發一個看看
這個表格就是的 參考
我這邊季度沒有，只有匯算清繳時候有
你好，肯定有的。你沒有打開主表，你進去看了嗎？在主表里面選擇
是這個表格嗎
是的，是這一個表格的。
第二列和第三例填寫賬上計提的折舊，第四例填寫一次性扣除金額，對嗎
第三列填寫一個月折舊的。