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老師您好,我們是采石場簡易計稅的,我上個月開了一張百分之十三的專票,稅點開錯了 應該開百分之三的,然后我這個月紅沖了,又從新開了一張百分之3的專票,老師我這個賬應該怎么走啊?上個月的稅已經交了,稅務局應給退給我十個點的稅,我不會走賬了 老師

2024-01-03 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 17:04

借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費 借應收賬款負數貸主營業務收入,負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費簡易計稅

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齊紅老師 解答 2024-01-03 17:05

現在錢退給你們了嗎?

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快賬用戶4012 追問 2024-01-03 17:08

老師還沒退呢

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齊紅老師 解答 2024-01-03 17:09

還沒有退稅的不用做,這個不一定能退稅,大部分是留著以后可以抵扣。

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快賬用戶4012 追問 2024-01-03 17:09

我們收的是銀行存款,就把應收賬款換成銀行存款就可以了唄

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齊紅老師 解答 2024-01-03 17:12

可以的,可以這么做的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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