Q
之前會計有個購買固定資產的發票未入賬，（但是稅款還不差認證了也抵扣了就是沒做賬））我直接按總金額借：固定資產貸應付賬款對嗎（稅款還沒錯她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產）
2024-01-03 15:23
2024-01-03 15:24
同學，你好 稅額之前做賬了嗎？
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同學，你好
稅額之前做賬了嗎？
2024-01-03
應付賬款那個貸方做營業外收入核算的
2024-01-03
投入給你們
對方給你開了發票的嗎
2021-10-05
您好，同學，先暫估入賬
以固定資產不含稅金額入賬
借固定資產
貸應付賬款-暫估應付賬款
等發票來了
借固定資產負數
貸應付賬款-暫估應付賬款負數
重新做個正常得分錄
借固定資產
應交稅費-增值稅-進項稅
貸應付賬款
2020-11-27
您好
固定資產入賬金額是4307.97，按原值4307.97 除以預計使用月份 每月計提折舊，這種做法對的
2022-07-16
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Q
固定資產購入不含稅4307.97，稅額560.03，我做的分錄是 借:固定資產4307.97，應交稅費560.03，貸銀行存款4868，那固定資產入賬金額是4307.97，按4307.97每月計提折舊，這種做法對嗎？
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Q
＃提問＃就是之前在建工程轉固，應付賬款——暫估金額和現在收到的發票有一分錢差異。那我要調增固定資產的原值，這一分錢我是怎么做科目呢，是直接借方固定資產 貸方 應付賬款——暫估 ，還是把暫估金額和發票金額未稅金額的差異一分錢，調增了在建工程，在做一筆 借方 固定資產 貸方 在建工程呢？
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Q
本月收到購入固定資產的發票并確定固定資產，但本月并未認證抵扣發票進項，做了一筆分錄，借：固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸：預付賬款，但在做資產負債表時，應交稅費的貸方出現了負數，我該怎么調整
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Q
出售固定資產的賬務處理，賬上沒有此固定資產，經查是原來購買時未入固定資產，直接是入管理費用了（借：管理費用，貸：銀行存款），所以賬上沒有這個固定資的記錄，現在出售此固定資產，應該如何做會計分錄呢？可以直接做借：銀行存款，貸：營業外收入嗎？
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Q
老師您好，請問：我錄入固定資產原值的時候，是否可以不加入車輛購置稅，因為如果含了車輛購置稅，貸方的其他應付款-老板會繼續增大。。我看前前任會計，做固定資產入賬的原值就是不含稅價，然后計提的折舊、再前任會計入賬的固定資產是價稅合計金額。。。，請問老師，我到底該按那個金額入賬固定資產？蟹蟹
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稅額也沒做賬，但是我看了應交稅費的金額是正確的，具體沒查啥情況，這個發票沒做賬，但稅額不錯，這個發票還認證了呢
同學，你好 那你按照不含稅金額做賬
也是做借固定資產貸應付賬款是嗎，。就金額改成不含稅金額就行？
同學，你好 嗯嗯，是的
對了差額稅款記哪里 固定資產應該是29203.54 應付賬款是33000差額29203.54
同學，你好 以前年度損益調整