請問老師，在22年對21的成本進(jìn)行了匯算清繳的調(diào)整，成本調(diào)小了，交了一些稅金，請問這個的話要怎么做賬呢需要去21年把賬改了嗎。
您好 這個2021年應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)了，你在今年調(diào)整，是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款等科目
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老師您好，21年底暫估了成本，所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到，匯算清繳調(diào)增，21年暫估的成本需要沖回，在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎？謝謝
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請問老師21年將無票的材料成本做進(jìn)了管理費(fèi)用 匯算清繳的時候無票已經(jīng)調(diào)整繳納稅費(fèi)了。22年應(yīng)該怎么調(diào)整這筆帳呢
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你好老師。我想問下，21年的成本，22年企業(yè)所得稅匯算清繳前來的票，我所得稅年報報完了，我要調(diào)報表。把成本加進(jìn)去，那么我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎，利潤表需要調(diào)整的是吧
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請問老師，21年暫估成本費(fèi)1萬到，22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅，現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
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老師，22年5月份匯算清繳時調(diào)增了21年的無票成本，這個需要做賬嗎？
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請問老師我們是光伏發(fā)電公司，二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票，當(dāng)時三月做的借銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現(xiàn)在四月給他們開票
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用的小企業(yè)會計制度，也用以前年度損益調(diào)整嗎
那你用未分配利潤科目代替的
請問老師具體怎么做呢，比如在22年本來成本做賬金額大，但是在23年匯算清繳把部分的成本調(diào)出了，最后企所補(bǔ)交了稅金，23年這個分錄怎么做
借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款等科目
款是要付給對方的，只是沒有發(fā)票，所以沒法沖應(yīng)付，要怎么做呢
那你們當(dāng)時的賬務(wù)處理是怎么樣的呢
當(dāng)時就是直接入得成本，是實際發(fā)生，但是無法取得發(fā)票，23不是得調(diào)增嗎，但是調(diào)整交完稅后我不知道應(yīng)該在怎么做分路了
匯算清繳調(diào)增，是不需要做分錄的