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Q

借以前年損益調整貸其他應付款10000，借企業所得稅10000貸以前年度損益調整10000這樣對嗎

2023-12-30 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-12-30 07:37

您好 請問一下，你是發生的什么業務

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:38

去年應該是借管理費用貸銀行存款，做成借其他應付款貸銀行存款了

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:39

那么你這個是需要直接調整 借：以前年度損益調整 貸：其他應付款

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:40

只做這一筆嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:41

是的，只需要做這一步的

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:42

企業所得稅這個科目不用嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:43

不需要的，這個業務不涉及企業所得稅的

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:44

去年少交了企業所得稅對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:46

你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，原題目等 如果我無法回答，其他老師也可以看到的

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您好 請問一下，你是發生的什么業務
2023-12-30
您好，最后一個分錄 借：利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調整損益10000 但是這個分錄是要更正申報上年所得稅匯繳申報表的，您確定要更正申報么，這是納稅調增
2023-12-30
可以的，可以這么做的。
2024-03-21
我想將上年錯入帳的遞延收益，今年計入營業外收入。分錄 借：遞延收益 10000 貸：以前年度損益調整10000 借：以前年度損益調整10000 貸：營業外收入10000 這樣做可以嗎？ 可以
2021-04-04
您好，最好是分開補充做賬
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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