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演示賬套

老師，房屋租金，之前按月計提做到管理費用了，做了6個月18000元，但在12月對方開了一張發票過來寫的是24.1-24.12月的房租，明年一整年的36000元，那這張發票我能一次做在23年12月賬上？現在補做18000元，之前已經做了18000元，借管理費用18000貸其他應付-法人18000元嗎？怎么做合適呢？

2023-12-28 21:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-12-28 21:20

您好明年的18000 不應該計入管理費科目的計入待攤費用明年按月攤銷

快賬用戶5083 追問 2023-12-28 21:23

如果是開的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費借管理費用-租賃費18000，所以現在只需在12月一次補提18000元借管理費用貸其他應付一法人？可以嗎？

齊紅老師解答 2023-12-28 21:24

如果是開的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費借管理費用-租賃費18000，所以現在只需在12月一次補提18000元借管理費用貸其他應付一法人? 可以的

快賬用戶5083 追問 2023-12-28 21:27

老師，這個法人墊付的，是寫個付款申請單還是費用報銷單？

齊紅老師解答 2023-12-28 21:29

法人墊付的? 寫費用報銷單就好了

快賬用戶5083 追問 2023-12-28 21:42

如果沒有最好是補一張吧？

齊紅老師解答 2023-12-28 21:44

對的正常單位付款有付款申請單跟費用報銷單要有人簽字的

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