老師就是假如我有跨年做賬的金額我在報稅的時候，調整納稅明細那里我的賬載金額，稅收金額，調增金額，調減金額那里我是要怎么填？
同學，你好 賬載金額”就是賬上記錄的金額，賬上記了多少就填多少；“稅收金額”就是按照稅法規定，稅法上認可的金額。 當“賬載金額”與“稅收金額”相等時，不需要納稅調增或調減；收入類項目，“賬載金額”大于“稅收金額”時，就做納稅調減；“賬載金額”小于“稅收金額”時，做納稅調增；成本費用類項目正好相反。
-
Q
我有一筆費用沒有發票，現在匯算的時候需要調整這個金額，我要寫在賬載金額那里？還是稅收金額那里？
-
Q
老師，納稅調整項目明細表里面的視同銷售收入的賬載金額，稅收金額，調整的金額如何填寫阿
-
Q
老師，請問企業所得稅匯算清繳的時候，納稅調整項目明細表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣，就說明不需要調增調減是嗎？
-
Q
老師，納稅調整項目明細表里的賬載金額，稅收金額，調增金額和調減金額是什么意思，怎么填寫
-
Q
企業所得稅匯算清繳里納稅調整項目明細表里職工薪酬賬載金額就是我們做賬的金額，稅收金額就是實際發放的金額，調增金額就是未發放的金額么
熱門問答 更多>
-
那老師，婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
-
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊，比如我查團體妝或者化妝，都顯示的是護膚品，不是現代服務啊
-
婚慶接的團體妝，我開現代服務*團體妝不行嗎？不是說除了大類后面可以自定義嗎
-
老師那開票大類具體怎么確定啊
-
如果凈資產是2000萬元，實收資本1000萬無，我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
-
老師開發票大類搞錯有沒有分險啊
-
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
-
老師您好，我單位單獨提前解除勞動合同，按照勞動法我應該享受什么補償呢？工作11年煤礦
-
請問一下..我們公司給另一個公司簽了一個合作協議.我們要共同完成一個項目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應該用什么方法把錢轉給甲方公司？然后轉這筆錢會產生稅費嗎？
-
老師您好，請問哪些行業需要繳納環境保護稅
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師那假如我跨年做賬做了100元，用的是年度損益調整，那我第26行的賬載金額，稅收金額，調增金額，調減金額怎么填？
同學，你好 賬載金額100，稅收金額100
老師那調增調減那里有數嗎？
同學，你好 沒有數字
老師我的是跨年了的哦，就是這個費用本身是23年的，但是我是24年用以前年度損益調整了這個費用，在24年寫的分錄借：以前年度損益調整，貸;銀行存款，，老師假如我的做法是這樣還是按照你上面這樣填嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
老師就是這種做法你做過沒有，就是23年的費用不夠，在24年的時候把24年的票做入給23年先，24年的票再找，，這個時候的報稅就會這樣子
同學，你好 不是，是23年的費用，但是23年沒有開發票也沒有做賬，24年開具的發票，這是23年的業務，所以用以前年度損益調整來做分錄
對，，老師你這樣子報過稅沒有，，因為有老師和你是不同的做法，，1另外一個老師是說賬載金額不要填，只填稅收金額和調減金額100，，他說要是賬載金額和稅收金額都填了就沒有調減企業所得稅了
同學，你好 你是要做23年的匯算清繳，還是24年的匯算清繳？？
老師我是假如我在24年做23年的清繳
同學，你好 那你23年沒有做以前年度損益調整這個科目，那賬載金額就是0 因為23年要扣除，稅收金額100
老師可以多解釋一下嗎，，我有點不太明白
同學，你好 現在23年看 23年沒有做以前年度損益調整這個分錄，那賬載金額就是0，就是沒有賬上體現，所以是0 因為23年要扣除，這是23的費用，所以稅收金額100
老師那調減金額有數沒有，
同學，你好 有，調減金額100，這個是自動生成的