請問一下老師，我們員工報銷餐費，因為沒有發票，他找了其他餐費發票報銷，報銷300元，發票是366元，這樣可以嗎
你好可以的 但是有風險的
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老師，你好，請問一下，就是員工報銷午餐費這塊沒有發票可以抵扣嗎？
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老師，我們公司員工報銷出差的餐費，有開發票，可以給他報銷嗎？我們公司另外有制定餐費補助150元1天，這兩個同時享受可以嗎？
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老師好，我們公司差旅費報銷車費有發票，另外還給員工50元餐費補貼，但是餐費補貼沒有發票，可以和差旅費一起公戶報銷嗎
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老師，員工報銷開了公司的發票，公司用對公給他報銷，我們公司規定每個人有30元的餐補，但是餐補沒有發票啊，可以和其他有發票的一起對公支付給員工嗎？？這種做賬是不是有風險
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請問一下老師，我們員工報銷餐費，因為沒有發票，他找了其他餐費發票報銷，報銷300元，發票是366元，這樣可以嗎
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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還有一個是報銷臺花，沒有發票，用餐費的發票，這樣可以嗎，如果可以我到底應該計餐費還是計臺花
這些都是有風險的，因為你們接收了虛開發票。
沒有虛開，這些都是真實發生的，就是有一些不能報銷的發票，他代替了
如果做進去，計餐費還是計臺花
怎么可能是真實的呀，我報銷的是在a的餐費 但是a不能給我開發票，我找的B開的發票，B并沒有銷售給你公司呀。
員工有在B吃飯的，不過怎么樣都有風險的
可不是你們單位發生的呀，他開發票開給個人嗎？還是開給你企業，他開給了你企業不是嗎？
明白了，謝謝
不要客氣，工作愉快