你好！公司有一個(gè)客戶(hù)已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷(xiāo)了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒(méi)有在當(dāng)時(shí)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的，請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢？上次老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營(yíng)業(yè)外收入交所得稅就行了？？

你好老師，賬上庫(kù)存商品—桔子，有100多萬(wàn)，直接做了處理，做到了未分配利潤(rùn)，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)經(jīng)理沒(méi)說(shuō)寫(xiě)說(shuō)明直接調(diào)賬，現(xiàn)在審計(jì)抽憑需要寫(xiě)說(shuō)明，以公司的名義怎么寫(xiě)好

老師，我們公司原來(lái)一直由法人注資到公司，除了注冊(cè)資本外的金額，都是法人借款給公司的，然后上一個(gè)財(cái)務(wù)主管就在去年年底給老板把前幾年的借款計(jì)提了利息，然后給之前的會(huì)計(jì)說(shuō)，以后歸還法人的款都是以歸還利息的名義，就這樣到今年還了一年的利息，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)考慮個(gè)人所得稅的問(wèn)題，現(xiàn)在老板要求不能掛歸還利息，這一年的科目要調(diào)整為還他個(gè)人借款，今年公司經(jīng)濟(jì)困難，交不到那么多的個(gè)人稅，后面再交，現(xiàn)在我來(lái)調(diào)這個(gè)賬的話(huà)，直接去調(diào)嗎？這一年單據(jù)以及打款回執(zhí)都是標(biāo)注歸還利息,我現(xiàn)在寫(xiě)了一個(gè)調(diào)賬說(shuō)明，讓老板簽字，想問(wèn)哈老師這種情況怎么處理？

老師好，我們公司的法人以公司的名義用他的房子抵押貸款了80萬(wàn)，銀行貸款放到公司，然后公司又轉(zhuǎn)到法人的朋友趙某這里，趙某再轉(zhuǎn)給了法人，現(xiàn)在法人每個(gè)月以個(gè)人名義存錢(qián)1000到公司交利息，請(qǐng)問(wèn)這三者的賬務(wù)怎么處理合適？公司轉(zhuǎn)錢(qián)給趙某是掛往來(lái)款合適，還是讓法人寫(xiě)個(gè)說(shuō)明說(shuō)明這筆是給他個(gè)人的，然后直接寫(xiě)80萬(wàn)掛法人借款，這樣這1000元當(dāng)利息存進(jìn)來(lái)就好處理了，如果掛趙某往款，那這法人存進(jìn)來(lái)的1000元怎么處理賬務(wù)？

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，公司已經(jīng)在2023年10月份注銷(xiāo)了。但是做賬做到9月份，然后老板還沒(méi)有定下來(lái)注銷(xiāo)，只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說(shuō)要去注銷(xiāo)，然后找人去辦理注銷(xiāo)，稅務(wù)局收資料時(shí)，沒(méi)有查看是否有未分配利潤(rùn)，當(dāng)時(shí)注銷(xiāo)那個(gè)人也沒(méi)有看。現(xiàn)在2024年4月份稅局打電話(huà)來(lái)說(shuō)這筆未分配利潤(rùn)怎么分配，報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在怎么處理？公司已注銷(xiāo)，稅局要問(wèn)這筆未分配利潤(rùn)怎樣處理？有什么方法解決？