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一、不建議采用“其他應(yīng)付款 - 其他”這樣模糊的記賬方式這種記賬方式存在以下問題：缺乏清晰的交易指向和業(yè)務(wù)說明：難以準(zhǔn)確反映款項的來源和去向，不利于財務(wù)報表使用者理解經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)。不利于內(nèi)部管理和審計：無法明確區(qū)分不同公司之間的資金往來關(guān)系和具體的業(yè)務(wù)背景，增加了內(nèi)部管理和審計的難度。可能導(dǎo)致賬務(wù)混亂：隨著交易次數(shù)的增加，這種模糊的記賬方式容易造成賬務(wù)混淆，難以準(zhǔn)確核對和清理往來款項。二、建議的記賬方法 A 公司結(jié)匯并轉(zhuǎn)出款項給 B 公司 A 公司記賬：結(jié)匯時：借：銀行存款 - 人民幣賬戶財務(wù)費用 - 匯兌損益（如有）貸：銀行存款 - 外幣賬戶轉(zhuǎn)給 B 公司時：借：其他應(yīng)收款 - B 公司貸：銀行存款 - 人民幣賬戶 B 公司記賬：收到 A 公司款項時：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 B 公司轉(zhuǎn)款給老板 B 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - 老板貸：銀行存款老板記賬（如果需要體現(xiàn)老板個人賬務(wù)）：借：存貨（或相關(guān)采購科目）貸：其他應(yīng)付款 - B 公司當(dāng)涉及 C 公司時類似處理 A 公司轉(zhuǎn)款給 C 公司： A 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - C 公司貸：銀行存款 C 公司記賬：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 - A 公司 C 公司轉(zhuǎn)款給老板： C 公司記賬：借：其他應(yīng)收款 - 老板貸：銀行存款老板記賬：借：存貨（或相關(guān)采購科目）貸：其他應(yīng)付款 - C 公司三、后續(xù)清理往來款項的考慮定期對賬：各公司之間應(yīng)定期進(jìn)行往來款項的對賬，確保賬目的準(zhǔn)確性和一致性。與老板也應(yīng)進(jìn)行核對，明確資金的用途和欠款情況。制定清理計劃：根據(jù)實際情況，制定合理的往來款項清理計劃。例如，可以通過收回老板的采購發(fā)票沖抵其他應(yīng)收款，或者通過公司之間的資金調(diào)整逐步清理往來余額。規(guī)范資金管理：建立健全的資金管理制度，明確公司之間資金調(diào)撥的審批流程和賬務(wù)處理規(guī)范。盡量減少不必要的資金周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低往來款項的累積風(fēng)險。

2024-08-08

快賬用戶9291 追問 2023-12-14 10:29

這個錢隨著轉(zhuǎn)出去，用作保證金，公司運營

齊紅老師解答 2023-12-14 10:32

同學(xué)您好，只要您不償還這個人，跟這個人這掛著的其他應(yīng)付款，永遠(yuǎn)都在

快賬用戶9291 追問 2023-12-14 10:33

不能消掉，就是使其他應(yīng)付不會那么大

齊紅老師解答 2023-12-14 10:35

同學(xué)您好，財務(wù)是基于業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)做賬的，不能憑空去消掉企業(yè)的債權(quán)債務(wù)，一定是有業(yè)務(wù)作為支撐的

快賬用戶9291 追問 2023-12-14 10:36

有業(yè)務(wù)，隨著轉(zhuǎn)出用作運營

齊紅老師解答 2023-12-14 10:39

同學(xué)您好，您這是兩個業(yè)務(wù)，一個是借錢的業(yè)務(wù)，做的借銀行存款貸其他應(yīng)付款，一個是運行的業(yè)務(wù)（比如進(jìn)貨）做的借庫存商品貸銀行存款這對于企業(yè)來說是兩個業(yè)務(wù)。您跟債主說，就是借錢還錢，您只借錢，不還錢，就永遠(yuǎn)存在這個其他應(yīng)付款

快賬用戶9291 追問 2023-12-14 10:40

這樣金額大，會預(yù)警的吧

齊紅老師解答 2023-12-14 10:40

同學(xué)您好，越來大的話，遲早會被稅務(wù)詢問的

快賬用戶9291 追問 2023-12-14 10:41

這個錢用作保證金，是不是可以在一個科目了

齊紅老師解答 2023-12-14 10:42

同學(xué)您好，您不管是用什么科目，其他應(yīng)付也好，長期應(yīng)付，長期借款也好，本質(zhì)上都是您欠別人錢，都是企業(yè)的債務(wù)，對于您的負(fù)債總額是沒有什么變化的

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