公司在11月份銷售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個(gè)會(huì)計(jì)沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？

老師，早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬，我當(dāng)時(shí)做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7，2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了，借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7，她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬，我給他們開了票，內(nèi)賬外賬都是我在做，我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊，

我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月，7月份送貨給客戶，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況，應(yīng)該怎么處理？

老師，我這邊有個(gè)費(fèi)用，6月份發(fā)票收到金額52500元（缺94500發(fā)票）付出去147000，當(dāng)時(shí)分錄做的是借，主營業(yè)務(wù)成本147000，貸銀行存款147000，這個(gè)客戶4月份還有筆掛賬，借：主營業(yè)務(wù)成本94500，貸，應(yīng)付賬款94500 我是不是做錯(cuò)啦，現(xiàn)在要做什么分錄沖銷下啊

老師，問一下，我們企業(yè)9月份做賬的時(shí)候有一筆預(yù)付給對方打一筆營業(yè)成本款，對方公司到11月份給我們公司開的票。但我9月份做賬好像做錯(cuò)了，我做的借營業(yè)成本，貸銀行存款，我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個(gè)賬。