出口企業，進項勾選退稅認證后，在表二進項待抵扣進項里，在賬里用了待抵扣進項科目，但是后來也不退稅了，掛著的金額怎么處理
您好 請問進入待抵扣進項科目的時候分錄怎么寫的
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老師我上個月退稅的進項沒認證掛在待抵扣進項稅額里了對么，這個月勾選了，怎么記賬？出口退稅的進項發票？
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出口貨物進項已退稅勾選認證，但是由于手續不全不退稅了，之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”，現在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目
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發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面，勾選之后可以直接做借：問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面，可以直接做借：應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣，在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面，勾選之后可以直接做借：問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面，可以直接做借：應交增值稅-進項稅額轉出貸：應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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老師，我出口退稅相應的進項發票勾選了反映在增值稅附表二待抵扣稅額，怎么才能到抵扣進項稅呢
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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借主營業務成本 應交稅費 待抵扣進項 貸 銀存
借：主營業務成本? 借方藍字 借：應交稅費 待抵扣進項? 借方紅字
主營業務成本為什么要沖呢，就是我的成本啊？
只是不退稅了
這個不退的金額 就一起計入成本了啊??
老師第24行的數是累計結轉下年是吧？第一個圖片是12月，第二個圖片是次年1月
增值稅申報表數據不跨年累計哈
那為啥表二里次年1月期初是前面12月的數呢
請問您是輔導斯納稅人么 這是上年結轉到本年可以抵扣的金額 不是累計
不是輔導期啊，就是退稅認證勾選完到表二里的數呀
那這個數據是上年12月結轉下來的
到底是累計結轉下年還是不累計啊。。。
您待抵扣稅額一直都沒抵扣過 一直累計的下來的么？ 如果抵扣后 就不是累計的待抵扣金額結轉 是沒有抵扣的 剩下的金額結轉