老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實是互相錯了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現在狀態就是因為都有余額，變成我一家公司，跟內五家可能發生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執是零欠款情況下，把這些都作為營業外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件，我應該可能怎么樣寫會比較好，就等于說更合規吧，至少審計查的時候是沒有問題的。

老師，您好，我是這邊是一家小黃魚加工企業，現在準備啟用用友軟件，我現在因為沒有倉儲管理人員，所以現在不準備使用倉儲模塊，后續準備使用的時候在增加可以嗎，如果只增加財務模塊，我需要跟客服說增加那幾個模塊啊

老師，有個問題想讓你給個意見，當時公司沒會計，19年1月公司想買發票，供應商讓款打給廠家，當時對公轉了73000有轉賬記錄，當時老板忘了，21年廠家把發票給我們寄過來了，老板想起來這事了，查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄，問這個事都說給了，俺這邊是跟供應商對接了，過去那么久了，現在廠家把發票開出來了，是不是那邊一直在掛賬，要平無票收入的賬？

老師，我這邊是建筑行業的，去年有家進項普票入賬了，今年老板說和供應商那邊什么問題，需要把一部分踢出來紅沖，被踢出來的去年那部分先暫估，今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎？

老師，我這邊有一家江蘇的公司需要把賬給我，因為他那邊用的是金蝶軟件，，我這邊沒有這軟件，所以準備和老板說暫時讓那邊把賬給今年的做了，我這邊如果明年企業營業執照需要年檢的話我是不是得有23年賬才行