老師問一下，去年6月暫估的成本分錄為借工程成本貸應(yīng)付。今年7月份已經(jīng)充了分錄為借工程成本負數(shù)貸應(yīng)付負數(shù) ，來發(fā)票借工程成本貸應(yīng)付。 現(xiàn)在稅局不承認這部分成本，要求繳稅，。領(lǐng)導(dǎo)說走到今年，做飯以前年度損益調(diào)整。我想問一下怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄。
再補上一個，借以前年度損益調(diào)整 貸工程施工。
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老師好，請問稅務(wù)局稽查要求我們更正19年匯算清繳的預(yù)估成本數(shù)，原來分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，我調(diào)整做借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，還要做筆交所得稅的分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費-所得稅，最后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是嗎？
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老師，我們收到稅局通知寫虛開發(fā)票，不得作為稅前扣除的有效憑據(jù)，核增公司成本20萬，調(diào)整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是做下面的分錄嗎？老師我借貸方向?qū)幔?借：其他應(yīng)付款 20 貸：以前年度損益調(diào)整20 借：以前年度損益調(diào)整20 貸：未分配利潤20
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#提問#老師好，在2021年12月暫估了一筆成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 60 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤分配？具體分錄該怎么做
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Q
老師，您好，去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，那今年調(diào)賬是做借：應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸：庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整，去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
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老師問一下，去年6月暫估的成本分錄為借工程成本貸應(yīng)付。今年7月份已經(jīng)充了分錄為借工程成本負數(shù)貸應(yīng)付負數(shù) ，來發(fā)票借工程成本貸應(yīng)付。 現(xiàn)在稅局不承認這部分成本，要求繳稅，。領(lǐng)導(dǎo)說走到今年，做飯以前年度損益調(diào)整。我想問一下怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄。
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還有一筆是當(dāng)時暫估的成本，下個月來了發(fā)票，又走了一邊成本。這個需要怎么用以前年度損益調(diào)整分錄
是借應(yīng)付，貸以前年度損益調(diào)整嗎
能把完整的寫一下嗎？
暫估時：借工程成本貸應(yīng)付 下月來了發(fā)票，借工程成本，貸應(yīng)付
工程成本，這個是工程施工嗎？還是主營業(yè)務(wù)成本？只有主營業(yè)務(wù)成本屬于損益類的科目
你這個工程是成本在利潤表里邊嗎？
工程施工
那這兩筆該怎么調(diào)賬啊
借工程施工 貸應(yīng)付賬款，暫估做這個， 然后你今年借應(yīng)付賬款，貸工程施工， 借工程施工 貸應(yīng)付賬款， 現(xiàn)在工程施工在借方有余額借 借以前年度損益調(diào)整 貸工程施工。