郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬 借：其他應付款_工會費 貸：銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費用_工會費 10000 借：其他應付款_工會費-10000 或 借：管理費用_工會費 10000 貸：其他應付款_工會費10000 還是 先 借：其他應付款_工會費-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費用_工會費 10000 貸：銀行存款10000
看一下這個工會是支付給誰的，是支付給你們工會的，還是稅務局那邊
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請問老師，工會經費6月計提，借:管理費用～工會經費 貸:應付職工薪酬～工會經費 借:應付職工薪酬～工會經費 貸其他應付款～工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了？
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老師好，假設公款扣款1W是社保扣款，其中個人為2950，入賬如下：1，借：管理費用---社保---7050 借：其他應收款---社保2950 貸：銀行存款---10000 扣員工時：借：應付員工薪酬---2950 貸：其他應收款----2950 2，還是直接：借：管理費用---社保7050 借：應付員工薪酬---2950 貸：銀行存款----10000
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8月工資是10000 （未扣除個稅，保險）計提 借：管理費用 10000 貸:應付工資 1000 9月實際發的時候是 借 應付工資 10000 貸 應交稅金-個稅 其他應付款 -保險 銀行存款 對嗎?
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老師，單位工會經費分錄編制如下對嗎， 計提時 借：管理費用-工會經費 貸：其他應付款 繳納時 借：其他應付款 貸：銀行存款 收到工會經費回撥時 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 對嗎？
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老師，打個比方，張三應發工資10000元。個人交社保500，醫療500，公司交社保1000，醫保1000.最后實發工資9000，分錄：借：管理費用工資10000 貸：應付職工薪酬10000 借：應付職工薪酬10000 貸：其他應付款-社會保險500 其他應付款-醫療500 銀行存款9000 公司發的部分借：管理費用 社會保險 1000 管理費用醫療保險1000 貸：應付職工薪酬 社會保險 1000 應付職工醫療1000
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
粵公網安備 44030002003870號
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老師，轉進工會賬戶
借其他應付款，貸銀行存款， 借管理費用工會經費， 貸應付職工薪酬工會經費 借應付職工薪酬工會經費貸其他應付款， 你再補上這個。
還有前面發工資的時候她直接 借：管理費用_工資（實發工資） 貸：銀行存款（實發工資） 發工資這些前面都不計提（當月發當月工資），工資扣社保、醫保、公積金或是其他的她都沒有做賬務處理 到支付社保、醫保、公積金她是： 借：管理費用_勞動保險費（單位、個人總額） 管理費用_醫保（單位、個人總額） 管理費用_公積金（單位、個人總額） 貸：銀行存款 我該怎么辦
個人負擔的和企業負擔的都是你們企業承擔還是他個人承擔自己的 申報個稅的時候，他又是填寫的哪個金額？
個人部分個人承擔（扣工資）
個稅的時候她有填應發數 有部分人員：5月份前是單位幫買社保，沒有做工資表， 6月份開始有發補貼表扣社保、醫保，都一直不報個稅，補貼工資是每人700元
那之前的你可以不用動，之后的你可以按照正確的來 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
或者是你今年的全部紅沖再重新做。