老師 2022年企業所得稅和財務報告我們是零申報的，稅務局說讓我們改下，因為2022年我們9月份開了35萬發票。開回來35萬發票，剩下沒別的業務了，幫我看看怎么申報呢？謝謝
你好，收入是35，你的成本也是35嗎？
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老師，我們接手一家轉讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生，這個月去稅務局零申報了企業所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時，是按照他們以前的數據申報還是零申報？
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企業所得稅異常的情況說明 我們2021年進項發票共14張，金額合計518080.02（稅前）。銷項發票共27張，金額合計1488099.1（稅前）。 全年的增值稅和附加稅都如數申報并繳納了。企業所得稅都是零申報。現在稅務局通知我們企業所得稅異常，讓我們寫情況說明。 我們該怎么寫？謝謝
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老師你好，稅務注銷的時候專管員要求改企業所得稅年報，說我們公司他查的沒有這么多成本，讓回去自查一下，20年除了暫估27萬的發票，其他都是按照正常成本票入的，21年的也是正常的發票入賬，他說該調增的調增，幫我看下我該怎么改，謝謝
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2021年10月份有一筆業務，在12月份的時候我們開了普票110萬，2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表，在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入，在2021.12月的納稅申報表（開票當月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發票110萬；在開一份正確的100萬，像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢？
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老師，你好，今年補繳了2019年的增值稅，附加稅和所得稅，因為2019年業務已經發生但是當時沒有開發票給客戶，我們也沒有申報，2022年才開的發票，稅務部門要求我們更正2019年的收入，補繳了稅款和滯納金，我怎么做賬呢？我們執行的是企業會計準則
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貿易公司稅賬成本比例分配
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是的，這樣怎么做？
利潤表營業收入營業成本350,000然后你的企業所得稅營業收入營業成本也是35
利潤表填寫的就是財務報告的數據是嗎？
對的，是的，是這么做的。
在這里更正對嗎？怎么選擇？
選企業所得稅年度納稅申報表填寫對嗎？
你好，預繳和年報都需要修改。
這個資產填寫多少錢？
填寫這個數據會不會繳納稅費？
資產負債表是零嗎？你的資產負債表是多少？
是0，沒有別的數據了
0.03資產負債表
一般填寫0.01的。做一個借款，借庫存現金，貸齊的應付款，讓資產有數據。
財務報表在哪找，剛才那個是企業所得稅吧
你好，你賬上沒有做嗎？看你賬上。
是填寫這個表嗎？怎么填寫呢？
是的是的，是這一個表格的。
貨幣資金和其他應付款里面填寫。
填寫完申報就行是吧？
是的，是的，是這么做的。