老師我沒有碰過全盤賬，我想請教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面，這個我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時，借：本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時候也有所得稅，少了的時候也還是有所得稅，還有一個問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的，從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎

老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導(dǎo)致整個20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 需要怎么調(diào)整呢？

老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現(xiàn)損益類借方負(fù)數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎

老師，我剛來一家新公司，是用友軟件。期末余損益類科目有余額，啥原因啊。自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，居然自動少轉(zhuǎn)了，出余額了。是軟件的問題嘛？之前會計的財務(wù)報表還和科目余額不一樣。怎么做

老師好，問一下，用友T3結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候提示：還有損益類科目沒有定義本年利潤科目。問一下，這話是什么意思，我需要怎么做？是不是直接可以同步結(jié)轉(zhuǎn)？