新接手一家勞務公司賬務，之前會計嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發的工資他借:其他應付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導致現在其他應付款借方余額100萬，還有一個前期不知因什么原因的賬務處理其他應付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

老師，我現在新進的一家公司，之前一直沒有建賬。現在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應收應付，其他應收應付，預收預付以及短期借款的款合計匯總數給我，我這邊錄入期初余額，試算結果不平衡，請問是需要怎么調整

老師你好，我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司，之前這個公司一直是沒有經營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應付款，然后現在銀行存款就只有100塊了，我現在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數100，其它應付款期初數1000嗎？花掉的那900我要轉為到庫存現金記賬嗎？

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應收款在貸方，別人的科目余額表的其他應收款是借方負數，類似的有應交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結果，我是不是一定要和前面會計一樣的數據才可以繼續做賬

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業務發生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄，如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶，那補記借銀行存款貸方應收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因為之前已經錄了期初，那怎么處理