我這個(gè)表是不是不對(duì)

右邊多出來的數(shù)正好是費(fèi)用

產(chǎn)生的費(fèi)用都記其他應(yīng)付了，有關(guān)系嘛

這可能就是你賬做錯(cuò)了

你不能把直接把差異，然后轉(zhuǎn)到一個(gè)科目中

不是差異轉(zhuǎn)的，是公司剛開辦，所有的費(fèi)用都是老板墊付，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付了

看這個(gè)表有問題嗎？是不是取數(shù)取錯(cuò)了啊？

是的，如果是開辦企業(yè)，你所有的費(fèi)用都是由上述這樣做是沒問題的

你期末做賬的時(shí)候有沒有把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？

還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢，我這用的excel的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，這也需要結(jié)轉(zhuǎn)??？怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

每期期末都要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

哦，對(duì)，excel的結(jié)轉(zhuǎn)要手動(dòng)做憑證…………

是的，期末你要手動(dòng)做這筆憑證

謝謝老師