你好老師，22年9月的會計分錄上暫估成本（收到項目結算單）是390200元，分錄是借：主營業務成本，貸：應付賬款。到23年匯算時調增了20萬，請問老師，匯算前取得的發票比入成本時少了已調增的20元，現在發票要貼在22年成本分錄后面是嗎？
你好，這個不需要支付的嗎？如果是的話，借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤，小企業會計準則做賬的。
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老師，您好。公司2019年暫估了成本，當時的會計分錄是借:主營業務成本貸:應付賬款，現在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢？
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老師，你好， 5月份收到去年暫估成本票20萬，去年已結轉暫估30萬，現在匯繳已經調整了無票的10萬，現在分錄要怎么做，去年做的是：主營業務成本 30萬貸 預付賬款-暫估成本 30萬
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老師，請問22年底暫估了一筆成本，暫估時的分錄:借 主營業務成本 貸應付賬款 23年1月取得發票，分錄:借應付帳款 貸主營業務成本(負數) 借主營業務成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目，會不會有影響
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老師您好，22年暫估了勞務成本60萬，23年拿回來了票，其中，22年的票30萬，23年的票有30萬萬，在匯算清繳前拿回來的，這個怎么做分錄？當時，暫估的分錄是這樣的，借：勞務成本，貸：其他應付款，借：主營業務成本，貸：勞務成本
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你好老師，22年9月的會計分錄上暫估成本（收到項目結算單）是390200元，分錄是借：主營業務成本，貸：應付賬款。到23年匯算時調增了20萬，請問老師，匯算前取得的發票比入成本時少了已調增的20元，現在發票要貼在22年成本分錄后面是嗎？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
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你好老師，是要支付的，但是雖然取得發票，暫時公司還不付款給他
好，那就不需要調整的，調表不調賬就可以的。
你好，暫時不付款，我把23年匯算前取得的發票直接附在22年成本分錄后面可以嗎？
好，不需要調整的，不用做。
你好老師，我現在不太清楚的地方就是，22年成本是39萬，取得19萬成本發票，這樣19萬的發票附在39萬成本后面，金額不對應呀
可以的 可以這么做的
老師，因為我們是手工賬，22年成本發票上需不需要注明：收到39萬項目結算單，但因一些原因，現此項目實際發生19萬元成本（發票），匯算時已納稅調增20萬元，這樣寫在22年成本分錄上可以嗎？
一號可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
?不用客氣工作愉快