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對于股權(quán)激勵，在會計核算時一般會將其作為職工薪酬的一部分進(jìn)行賬務(wù)處理。不過，在某些情況下，如果股權(quán)激勵計劃符合特定條件，可以按照稅法規(guī)定作為特殊稅務(wù)處理，即在稅務(wù)處理上與會計處理不一致。在你的情況中，如果前兩年計提時，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理合計為16萬元，意味著在會計處理上將這部分股權(quán)激勵作為職工薪酬進(jìn)行了計提，但在稅務(wù)處理上并未將其納入應(yīng)納稅所得額。當(dāng)支付股權(quán)激勵時，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中直接調(diào)減處理16萬元和32萬元。但具體處理方式還需要考慮以下因素： 1.股權(quán)激勵計劃的條款和條件：需要了解股權(quán)激勵計劃的具體條款和條件，以確定稅務(wù)處理的方式。 2.稅務(wù)法規(guī)和政策：需要關(guān)注相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)和政策，以確保符合稅務(wù)規(guī)定。 3.稅務(wù)專業(yè)人員的意見：如果對于稅務(wù)處理存在疑問或不確定的情況，建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)人員或會計師進(jìn)行具體指導(dǎo)和處理。

2023-10-26

對的，是的，其他的不要填寫了。

2024-01-03

在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題，首先要明確的是，2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付，因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增處理。而到了2023年，這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中，這800萬將被視為當(dāng)年的支出，并應(yīng)當(dāng)被正確地計入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中，這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報，而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說，您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減

2024-03-26

你好，納稅調(diào)減實(shí)際金額稅收金額增加800萬。

2024-03-26

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于2022年未支付的800萬職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報表中，這800萬的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費(fèi)用項目中列報。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計入2023年的成本中。

2024-03-26