請問下 中途建賬 沒有科目余額表 有固定資產 也使用了1年多 像固定資產10000 累計折舊2000 剩余的金額期初數據計入什么科目
您好 固定資產錄入10000 累計折舊錄入 2000 這樣固定資產還剩8000 還在固定資產體現
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Q
、某企業2019年12月31日“固定資產”科目借方余額為1 000萬元，“累計折舊”科目貸方余額為100萬元，“固定資產減值準備”科目貸方余額為80萬元，“在建工程”科目借方余額為100萬元，“固定資產清理”借方余額20萬元。不考慮其他因素，該企業2019年12月31日資產負債表中“固定資產”項目的金額為（ ）萬元。 為什么固定資產清理借方要計入固定資產金額？ 固定資產清理借方不是代表費用嗎
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Q
老師，科目余額表上的固定資產期初、期末數據分別減去累計折舊期初、期末數據和資產負債表上列示的固定資產凈值數據一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數據不一致 導致期初期末的固定資產凈值有差異，這個是什么問題？
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2021年12月31日，C公司?應收賬款”科目借方余額為800萬元，壞賬準備”科目貸方余額中有關應收賬款計提的壞賬準備余額為50萬；“固定資產”科目借方余額為2000萬元，“累計折1”科目貨方余額為400萬元“固定資產減值準備”科目貨方余額為250萬元。要求：計算C公司資產負債表中?應收賬款”和?固定資產?項目?期末余額”欄列報的金額。
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請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數據，也試算平衡了，本年累計的合計也和科目余額表一致，期初余額的合計怎么不一樣呢？已經核對好幾遍了都沒有問題，什么原因啊？圖一是之前的科目余額表，圖二是錄入期初數據后的余額表
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您好！我在建立新的賬套，賬套建賬月份從2022年11月開始，我錄入的初始數據是2022年的110月末期末余額，有錄入了固定資產初始數據，固定資產入賬從2022年4月入賬，錄完固定資產初始數據后，固定資產原值借方累計發生額和累計折舊貸方累計發生額有數據，但是其他科目沒有借貸的累計發生額，是否是因為這樣初始數據試算不平衡呢？
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老師 怎么體現 我這邊在資產那錄入固定資產和累計折舊 現在資產是8000 但是負債和所有者權益是0 這個表是不平的
那您這個固定資產是誰購買的 誰給的錢
老板買的 已經付款了
那10000填其他應付款 未分配利潤填-2000
我可以 貸方到往來科目二級科目寫期初備抵科目嗎
二級科目應該是老板名字 因為是老板支付的 欠老板錢
必須要這樣嗎 因為之前的數據也不全 我想直接就是放在其他應付款-期初備抵科目 如果放在未分配利潤及其他應付款 感覺不準
您計提了折舊 折舊一般都是影響利潤的啊 怎么會不準呢? 老板付款的 掛老板名下 沒錯啊
因為還有些利潤 但是數據我也不清楚了 所以我想保持期初建賬未分配利潤是0
那您電子稅務局有沒有財務報表的
從我接手做賬再看整體的利潤
這個是公司內部管理用的
前面電子稅務局有沒有財務報表的
和那個沒關系 我說的是內部管理 那個是代賬那邊
那您內賬的話 按您說的這樣操作 可以的
好的謝謝
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝!